臺南行政執行處 歲出計畫提要及分支計畫 一百年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523184000 執行案件處理 │預算金額│ 78,426 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 本計畫係依行政執行法之規定辦理公法上金錢給付義 依公平合理之原則,兼顧公共利益與人民權益之維護 務之執行等業務。 。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 53,568│臺南執行處人 │本計畫本年度編列人事費53,568千元,其內容如 │ │事、秘書室 │下: 0100 人事費 │ 53,568│ │1.法定編制人員待遇31,345千元,係職員46人及 0103 法定編制人員待遇 │ 31,345│ │ 駐衛警4人之薪俸、加給等。 010301 職員待遇 │ 31,345│ │2.技工及工友待遇1,110千元,係駕駛1人及工友 0105 技工及工友待遇 │ 1,110│ │ 2人之工餉、加給等。 010501 技工及工友待遇 │ 1,110│ │3.獎金11,316千元,係考績獎金、年終工作獎金 0111 獎金 │ 11,316│ │ 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 011101 考績獎金 │ 3,530│ │4.其他給與1,396千元,係休假補助及車票費補 011110 年終工作獎金 │ 4,536│ │ 助等。 011199 其他業務獎金 │ 3,250│ │5.加班值班費2,753千元,係加、值班費及不休 0121 其他給與 │ 1,396│ │ 假加班費等。 012131 休假補助 │ 960│ │6.退休離職儲金2,848千元,係現職人員依法應 012141 車票費補助 │ 436│ │ 提撥之退休、離職儲金等。 0131 加班值班費 │ 2,753│ │7.保險2,800千元,係現職人員依法應提撥之公 013101 超時加班費 │ 1,469│ │ 、勞、健保費等。 013102 不休假加班費 │ 960│ │ 013103 值班費 │ 324│ │ 0143 退休離職儲金 │ 2,848│ │ 014302 公務人員提撥金 │ 2,780│ │ 014306 技工及工友提撥 │ 68│ │ 金 │ │ │ 0151 保險 │ 2,800│ │ 015101 健保保險補助 │ 1,900│ │ 015102 公保保險補助 │ 832│ │ 015103 勞保保險補助 │ 68│ │ 02 執行處基本行政工作維持 │ 11,034│臺南執行處人 │本計畫本年度編列業務費11,034千元,其內容如 │ │事、秘書室 │下: 0200 業務費 │ 11,034│ │1.水電費1,714千元。 0202 水電費 │ 1,714│ │2.通訊費150千元,係郵資、電話及數據通訊費 020201 水費 │ 90│ │ 等。 020202 電費 │ 1,624│ │3.資訊服務費700千元,係資訊設備之保養、維 0203 通訊費 │ 150│ │ 修及操作等服務費。 020301 數據通訊費 │ 50│ │4.其他業務租金960千元,係車輛及事務機器等 020302 一般通訊費 │ 100│ │ 租金。 0215 資訊服務費 │ 700│ │5.稅捐及規費60千元,係車輛牌照稅及燃料費等 021501 資訊操作維護費 │ 700│ │ 。 0219 其他業務租金 │ 960│ │6.保險費66千元,係車輛等之保險費。 021901 其他業務租金 │ 960│ │7.按日按件計資酬金200千元,係講座鐘點費等 0221 稅捐及規費 │ 60│ │ 。 022101 稅捐 │ 60│ │8.物品1,456千元,包括: 0231 保險費 │ 66│ │ (1)資訊耗材等經費285千元。 023101 法定責任保險 │ 66│ │ (2)一般行政業務所需文具紙張等消耗品614千 0250 按日按件計資酬金 │ 200│ │ 元。 025003 講座鐘點費 │ 200│ │ (3)車輛油料費172千元,係按機車2輛,每輛 0271 物品 │ 1,456│ │ 每月耗油料27公升,中小型汽車3輛,每輛 027101 消耗品 │ 899│ │ 每月耗油料143公升,按汽油每公升價格29 027102 非消耗品 │ 385│ │ .70元計列。 027103 油料 │ 172│ │ (4)非消耗性辦公用具購置經費385千元。 0279 一般事務費 │ 2,209│ │9.一般事務費2,209千元,包括: 027901 一般事務費 │ 2,209│ │ (1)文康活動費203千元,係按員工53人,每人 0282 房屋建築養護費 │ 2,040│ │ 每年3,840元計列。 028201 房屋建築養護費 │ 2,040│ │ (2)員工健康檢查補助費42千元,係按職員12 0283 車輛及辦公器具養護 │ 191│ │ 人,每人每年3,500元計列。 費 │ │ │ (3)各類書表印製費等55千元。 028301 車輛及辦公器具 │ 191│ │ (4)環境清潔、會場佈置等經費960千元。 養護費 │ │ │ (5)保全人員僱用費360千元。 0284 設施及機械設備養護 │ 862│ │ (6)替代役役男一般事務費200千元 費 │ │ │ (7)辦理志工業務經費100千元。 028401 設施及機械設備 │ 862│ │ (8)一般行政事務費289千元。 養護費 │ │ │10.房屋建築養護費2,040千元。 0291 國內旅費 │ 300│ │11.車輛及辦公器具養護費191千元,包括: 029101 國內旅費 │ 300│ │ (1)車輛養護費139千元,係按機車2輛,每輛 0299 特別費 │ 126│ │ 每年1,700元,公務汽車滿4年未滿6年者1 029901 特別費 │ 126│ │ 輛,每輛每年34,000元,滿6年以上者2輛 │ │ │ ,每輛每年51,000元計列。 │ │ │ (2)辦公器具養護費52千元,係按職員46人及 │ │ │ 駐衛警4人,每人每年1,048元計列。 │ │ │12.設施及機械設備養護費862千元。 │ │ │13.國內旅費300千元,係處理一般公務或特定工 │ │ │ 作計畫於國內地區所需之差旅費。 │ │ │14.特別費126千元,係按首長每月10,500元計列 │ │ │ 。 03 辦理執行業務 │ 13,824│臺南執行處執 │本計畫本年度編列13,824千元,其內容如下: │ │行組 │1.業務費13,320千元,包括: 0200 業務費 │ 13,320│ │ (1)通訊費450千元,係辦理行政執行業務之郵 0203 通訊費 │ 450│ │ 資及電話費等。 020301 數據通訊費 │ 200│ │ (2)一般事務費11,580千元,係辦理行政執行 020302 一般通訊費 │ 250│ │ 業務印刷、會議、業務宣導、雜支及長期 0279 一般事務費 │ 11,580│ │ 委外業務僱用(非屬短期勞力外包直接僱 027901 一般事務費 │ 11,580│ │ 用,係洽人力派遣公司招商辦理)等。 0291 國內旅費 │ 1,290│ │ (3)國內旅費1,290千元,係執行業務人員之差 029101 國內旅費 │ 1,290│ │ 旅費。 0300 設備及投資 │ 504│ │2.設備及投資504千元,係零星設備購置經費。 0319 雜項設備費 │ 504│ │ 031901 雜項設備費 │ 504│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |