行政執行署臺南分署
歲出計畫提要及分支計畫
一百零一年度 單位：新台幣千元
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工作計畫名稱及編號│3523184000 執行案件處理 │預算金額│ 82,644
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計畫內容： 預期成果：
本計畫係依行政執行法之規定辦理公法上金錢給付義 依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護
務之執行等業務。 。
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分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明
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01 人員維持 │ 55,784│臺南分署人事 │本計畫本年度編列人事費55,784千元，其內容如
│ │、秘書室 │下：
0100 人事費 │ 55,784│ │1.法定編制人員待遇33,521千元，係職員46人及
0103 法定編制人員待遇 │ 33,521│ │ 駐衛警4人之薪俸、加給等。
010301 職員待遇 │ 33,521│ │2.技工及工友待遇1,150千元，係駕駛1人及工友
0105 技工及工友待遇 │ 1,150│ │ 2人之工餉、加給等。
010501 技工及工友待遇 │ 1,150│ │3.獎金11,316千元，係考績獎金、年終工作獎金
0111 獎金 │ 11,316│ │ 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。
011101 考績獎金 │ 3,530│ │4.其他給與1,396千元，係休假補助及車票費補
011110 年終工作獎金 │ 4,536│ │ 助等。
011199 其他業務獎金 │ 3,250│ │5.加班值班費2,753千元，係加、值班費及不休
0121 其他給與 │ 1,396│ │ 假加班費等。
012131 休假補助 │ 960│ │6.退休離職儲金2,848千元，係現職人員依法應
012141 車票費補助 │ 436│ │ 提撥之退休、離職儲金等。
0131 加班值班費 │ 2,753│ │7.保險2,800千元，係現職人員依法應提撥之公
013101 超時加班費 │ 1,469│ │ 、勞、健保費等。
013102 不休假加班費 │ 960│ │
013103 值班費 │ 324│ │
0143 退休離職儲金 │ 2,848│ │
014302 公務人員提撥金 │ 2,780│ │
014306 技工及工友提撥 │ 68│ │
金 │ │ │
0151 保險 │ 2,800│ │
015101 健保保險補助 │ 1,900│ │
015102 公保保險補助 │ 832│ │
015103 勞保保險補助 │ 68│ │
02 基本行政工作維持 │ 11,473│臺南分署人事 │本計畫本年度編列業務費11,473千元，其內容如
│ │、秘書室 │下：
0200 業務費 │ 11,473│ │1.水電費1,659千元。
0202 水電費 │ 1,659│ │2.通訊費150千元，係郵資、電話及數據通訊費
020201 水費 │ 84│ │ 等。
020202 電費 │ 1,575│ │3.資訊服務費650千元，係資訊設備之保養、維
0203 通訊費 │ 150│ │ 修及操作等服務費。
020301 數據通訊費 │ 50│ │4.其他業務租金960千元，係車輛及事務機器等
020302 一般通訊費 │ 100│ │ 租金。
0215 資訊服務費 │ 650│ │5.稅捐及規費60千元，係車輛牌照稅及燃料費等
021501 資訊操作維護費 │ 650│ │ 。
0219 其他業務租金 │ 960│ │6.保險費66千元，係車輛等之保險費。
021901 其他業務租金 │ 960│ │7.按日按件計資酬金194千元，係講座鐘點費等
0221 稅捐及規費 │ 60│ │ 。
022101 稅捐 │ 60│ │8.物品1,417元，包括：
0231 保險費 │ 66│ │ (1)資訊耗材等經費277千元。
023101 法定責任保險 │ 66│ │ (2)一般行政業務所需文具紙張等消耗品596千
0250 按日按件計資酬金 │ 194│ │ 元。
025003 講座鐘點費 │ 194│ │ (3)車輛油料費171千元，係按機車2輛，每輛
0271 物品 │ 1,417│ │ 每月耗油料24公升，中小型汽車3輛，每輛
027101 消耗品 │ 873│ │ 每月耗油料129公升，按汽油每公升價格32
027102 非消耗品 │ 373│ │ .80元計列。
027103 油料 │ 171│ │ (4)非消耗性辦公用具購置經費373千元。
0279 一般事務費 │ 2,034│ │9.一般事務費2,034千元，包括：
027901 一般事務費 │ 2,034│ │ (1)文康活動費203千元，係按員工53人，每人
0282 房屋建築養護費 │ 2,840│ │ 每年3,840元計列。
028201 房屋建築養護費 │ 2,840│ │ (2)員工健康檢查補助費42千元，係按職員12
0283 車輛及辦公器具養護 │ 208│ │ 人，每人每年3,500元計列。
費 │ │ │ (3)各類書表印製費等55千元。
028301 車輛及辦公器具 │ 208│ │ (4)環境清潔、會場佈置等經費860千元。
養護費 │ │ │ (5)保全人員僱用費360千元。
0284 設施及機械設備養護 │ 819│ │ (6)替代役役男一般事務費150千元
費 │ │ │ (7)辦理志工業務經費90千元。
028401 設施及機械設備 │ 819│ │ (8)一般行政事務費274千元。
養護費 │ │ │10.房屋建築養護費2,840千元。
0291 國內旅費 │ 290│ │11.車輛及辦公器具養護費208千元，包括：
029101 國內旅費 │ 290│ │ (1)車輛養護費156千元，係按機車2輛，每輛
0299 特別費 │ 126│ │ 每年1,700元，公務汽車滿6年以上者3輛，
029901 特別費 │ 126│ │ 每輛每年51,000元計列。
│ │ │ (2)辦公器具養護費52千元，係按職員46人及
│ │ │ 駐衛警4人，每人每年1,048元計列。
│ │ │12.設施及機械設備養護費819千元。
│ │ │13.國內旅費290千元，係處理一般公務或特定工
│ │ │ 作計畫於國內地區所需之差旅費。
│ │ │14.特別費126千元，係按首長每月10,500元計列
│ │ │ 。
03 辦理執行業務 │ 15,387│臺南分署執行 │本計畫本年度編列15,387千元，其內容如下：
│ │組 │1.業務費12,980千元，包括：
0200 業務費 │ 12,980│ │ (1)通訊費450千元，係辦理行政執行業務之郵
0203 通訊費 │ 450│ │ 資及電話費等。
020301 數據通訊費 │ 200│ │ (2)一般事務費11,280千元，係辦理行政執行
020302 一般通訊費 │ 250│ │ 業務印刷、會議、業務宣導、雜支及長期
0279 一般事務費 │ 11,280│ │ 委外業務僱用（非屬短期勞力外包直接僱
027901 一般事務費 │ 11,280│ │ 用，係洽人力派遣公司招商辦理）等。
0291 國內旅費 │ 1,250│ │ (3)國內旅費1,250千元，係執行業務人員之差
029101 國內旅費 │ 1,250│ │ 旅費。
0300 設備及投資 │ 2,407│ │2.設備及投資2,407千元，包括：
0302 房屋建築及設備費 │ 1,930│ │ (1)零星設備購置經費477千元。
030299 其他房屋 │ 1,930│ │ (2)廳舍及設備整修、汰換經費1,930千元。
0319 雜項設備費 │ 477│ │
031901 雜項設備費 │ 477│ │
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