行政執行署臺南分署

                                               歲出計畫提要及分支計畫

                                                    一百零二年度                                    單位:新台幣千元
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工作計畫名稱及編號│3523184000    執行案件處理                            │預算金額│                        75,510
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  本計畫係依行政執行法之規定辦理公法上金錢給付義              依公平合理之原則,兼顧公共利益與人民權益之維護        
  務之執行等業務。                                            。                                                    
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 人員維持                 │                53,228│臺南分署人事    │本計畫本年度編列人事費53,228千元,其內容如
                            │                      │、秘書室        │下:
  0100 人事費               │                53,228│                │1.法定編制人員待遇31,356千元,係職員46人及
    0103 法定編制人員待遇   │                31,356│                │  駐衛警4人之薪俸、加給等。
    010301 職員待遇           │                31,356│                │2.技工及工友待遇1,200千元,係駕駛1人及工友
    0105 技工及工友待遇     │                 1,200│                │  2人之工餉、加給等。
    010501 技工及工友待遇     │                 1,200│                │3.獎金11,750千元,係考績獎金、年終工作獎金
    0111 獎金               │                11,750│                │  及辦理各項執行工作績效獎勵金等。
    011101 考績獎金           │                 3,600│                │4.其他給與1,335千元,係休假補助及車票費補
    011110 年終工作獎金       │                 4,600│                │  助等。
    011199 其他業務獎金       │                 3,550│                │5.加班值班費1,669千元,係加、值班費及不休
    0121 其他給與           │                 1,335│                │  假加班費等。
    012131 休假補助           │                   900│                │6.退休離職儲金2,848千元,係現職人員依法應
    012141 車票費補助         │                   435│                │  提撥之退休、離職儲金等。
    0131 加班值班費         │                 1,669│                │7.保險3,070千元,係現職人員依法應提撥之公
    013101 超時加班費         │                 1,469│                │  、勞、健保費等。
    013103 值班費             │                   200│                │
    0143 退休離職儲金       │                 2,848│                │
    014302 公務人員提撥金     │                 2,780│                │
    014306 技工及工友提撥     │                    68│                │
         金                 │                      │                │
    0151 保險               │                 3,070│                │
    015101 健保保險補助       │                 2,100│                │
    015102 公保保險補助       │                   900│                │
    015103 勞保保險補助       │                    70│                │
02 基本行政工作維持         │                 9,492│臺南分署人事    │本計畫本年度編列業務費9,492千元,其內容如
                            │                      │、秘書室        │下:
  0200 業務費               │                 9,486│                │1.業務費9,486千元,包括:
    0202 水電費             │                 1,610│                │  (1)水電費1,610千元。
    020201 水費               │                    70│                │  (2)通訊費150千元,係郵資、電話及數據通訊
    020202 電費               │                 1,540│                │     費等。
    0203 通訊費             │                   150│                │  (3)資訊服務費650千元,係資訊設備之保養、
    020301 數據通訊費         │                    50│                │     維修及操作等服務費。
    020302 一般通訊費         │                   100│                │  (4)其他業務租金1,200千元,係車輛及事務機
    0215 資訊服務費         │                   650│                │     器等租金。
    021501 資訊操作維護費     │                   650│                │  (5)稅捐及規費54千元,係車輛牌照稅及燃料
    0219 其他業務租金       │                 1,200│                │     費等。
    021901 其他業務租金       │                 1,200│                │  (6)保險費60千元,係車輛等之保險費。
    0221 稅捐及規費         │                    54│                │  (7)按日按件計資酬金132千元,係講座鐘點費
    022101 稅捐               │                    54│                │     等。
    0231 保險費             │                    60│                │  (8)物品1,157元,包括:
    023101 法定責任保險       │                    60│                │    <1>資訊耗材等經費150千元。
    0250 按日按件計資酬金   │                   132│                │    <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品407
    025003 講座鐘點費         │                   132│                │       千元。
    0271 物品               │                 1,157│                │    <3>車輛油料費195千元,係按機車2輛,每
    027101 消耗品             │                   557│                │       輛每月耗油料26公升,中小型汽車3輛,
    027102 非消耗品           │                   405│                │       每輛每月耗油料139公升,按汽油每公升
    027103 油料               │                   195│                │       價格34.60元計列。
    0279 一般事務費         │                 2,348│                │    <4>非消耗性辦公用具購置經費405千元。
    027901 一般事務費         │                 2,348│                │  (9)一般事務費2,348千元,包括:
  0282 房屋建築養護費       │                 1,040│                │    <1>文康活動費203千元,係按員工53人,每
    028201 房屋建築養護費     │                 1,040│                │       人每年3,840元計列。
    0283 車輛及辦公器具養護 │                   209│                │    <2>員工健康檢查補助費42千元,係按職員1
         費                 │                      │                │       2人,每人每年3,500元計列。
    028301 車輛及辦公器具     │                   209│                │    <3>各類書表印製費等55千元。
         養護費             │                      │                │    <4>環境清潔、會場佈置等經費860千元。
    0284 設施及機械設備養護 │                   500│                │    <5>保全人員僱用費425千元。
         費                 │                      │                │    <6>替代役役男一般事務費150千元
    028401 設施及機械設備     │                   500│                │    <7>辦理志工業務經費100千元。
         養護費             │                      │                │    <8>一般行政事務費513千元。
    0291 國內旅費           │                   250│                │  (10)房屋建築養護費1,040千元。
    029101 國內旅費           │                   250│                │  (11)車輛及辦公器具養護費209千元,包括:
    0299 特別費             │                   126│                │    <1>車輛養護費156千元,係按機車2輛,每
    029901 特別費             │                   126│                │       輛每年1,700元,公務汽車滿6年以上者3
  0400 獎補助費             │                     6│                │       輛,每輛每年51,000元計列。
    0475 獎勵及慰問         │                     6│                │    <2>辦公器具養護費53千元,係按職員46人
    047502 慰問金             │                     6│                │       及駐衛警4人,每人每年1,048元計列。
                            │                      │                │  (12)設施及機械設備養護費500千元。
                            │                      │                │  (13)國內旅費250千元,係處理一般公務或特
                            │                      │                │      定工作計畫於國內地區所需之差旅費。
                            │                      │                │  (14)特別費126千元,係按首長每月10,500元
                            │                      │                │      計列。
                            │                      │                │2.獎補助費6千元,係退休退職人員三節慰問金
                            │                      │                │  ,按每人每年6,000元計列。
03 辦理執行業務             │                12,790│臺南分署執行    │本計畫本年度編列12,790千元,其內容如下:
                            │                      │組              │1.業務費11,626千元,包括:
  0200 業務費               │                11,626│                │  (1)通訊費450千元,係辦理行政執行業務之郵
    0203 通訊費             │                   450│                │     資及電話費等。
    020301 數據通訊費         │                   200│                │  (2)一般事務費10,676千元,係辦理行政執行
    020302 一般通訊費         │                   250│                │     業務印刷、會議、業務宣導、雜支及長期
    0279 一般事務費         │                10,676│                │     委外業務僱用(非屬短期勞力外包直接僱
    027901 一般事務費         │                10,676│                │     用,係洽人力派遣公司招商辦理)等。
    0291 國內旅費           │                   500│                │  (3)國內旅費500千元,係執行業務人員之差旅
    029101 國內旅費           │                   500│                │     費。
  0300 設備及投資           │                 1,164│                │2.設備及投資1,164千元,包括:
    0302 房屋建築及設備費   │                   800│                │  (1)零星設備購置經費364千元。
    030299 其他房屋           │                   800│                │  (2)廳舍及設備整修、汰換經費800千元。
    0319 雜項設備費         │                   364│                │
    031901 雜項設備費         │                   364│                │
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