行政執行署臺南分署 歲出計畫提要及分支計畫 一百零二年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523184000 執行案件處理 │預算金額│ 75,510 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 本計畫係依行政執行法之規定辦理公法上金錢給付義 依公平合理之原則,兼顧公共利益與人民權益之維護 務之執行等業務。 。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 53,228│臺南分署人事 │本計畫本年度編列人事費53,228千元,其內容如 │ │、秘書室 │下: 0100 人事費 │ 53,228│ │1.法定編制人員待遇31,356千元,係職員46人及 0103 法定編制人員待遇 │ 31,356│ │ 駐衛警4人之薪俸、加給等。 010301 職員待遇 │ 31,356│ │2.技工及工友待遇1,200千元,係駕駛1人及工友 0105 技工及工友待遇 │ 1,200│ │ 2人之工餉、加給等。 010501 技工及工友待遇 │ 1,200│ │3.獎金11,750千元,係考績獎金、年終工作獎金 0111 獎金 │ 11,750│ │ 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 011101 考績獎金 │ 3,600│ │4.其他給與1,335千元,係休假補助及車票費補 011110 年終工作獎金 │ 4,600│ │ 助等。 011199 其他業務獎金 │ 3,550│ │5.加班值班費1,669千元,係加、值班費及不休 0121 其他給與 │ 1,335│ │ 假加班費等。 012131 休假補助 │ 900│ │6.退休離職儲金2,848千元,係現職人員依法應 012141 車票費補助 │ 435│ │ 提撥之退休、離職儲金等。 0131 加班值班費 │ 1,669│ │7.保險3,070千元,係現職人員依法應提撥之公 013101 超時加班費 │ 1,469│ │ 、勞、健保費等。 013103 值班費 │ 200│ │ 0143 退休離職儲金 │ 2,848│ │ 014302 公務人員提撥金 │ 2,780│ │ 014306 技工及工友提撥 │ 68│ │ 金 │ │ │ 0151 保險 │ 3,070│ │ 015101 健保保險補助 │ 2,100│ │ 015102 公保保險補助 │ 900│ │ 015103 勞保保險補助 │ 70│ │ 02 基本行政工作維持 │ 9,492│臺南分署人事 │本計畫本年度編列業務費9,492千元,其內容如 │ │、秘書室 │下: 0200 業務費 │ 9,486│ │1.業務費9,486千元,包括: 0202 水電費 │ 1,610│ │ (1)水電費1,610千元。 020201 水費 │ 70│ │ (2)通訊費150千元,係郵資、電話及數據通訊 020202 電費 │ 1,540│ │ 費等。 0203 通訊費 │ 150│ │ (3)資訊服務費650千元,係資訊設備之保養、 020301 數據通訊費 │ 50│ │ 維修及操作等服務費。 020302 一般通訊費 │ 100│ │ (4)其他業務租金1,200千元,係車輛及事務機 0215 資訊服務費 │ 650│ │ 器等租金。 021501 資訊操作維護費 │ 650│ │ (5)稅捐及規費54千元,係車輛牌照稅及燃料 0219 其他業務租金 │ 1,200│ │ 費等。 021901 其他業務租金 │ 1,200│ │ (6)保險費60千元,係車輛等之保險費。 0221 稅捐及規費 │ 54│ │ (7)按日按件計資酬金132千元,係講座鐘點費 022101 稅捐 │ 54│ │ 等。 0231 保險費 │ 60│ │ (8)物品1,157元,包括: 023101 法定責任保險 │ 60│ │ <1>資訊耗材等經費150千元。 0250 按日按件計資酬金 │ 132│ │ <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品407 025003 講座鐘點費 │ 132│ │ 千元。 0271 物品 │ 1,157│ │ <3>車輛油料費195千元,係按機車2輛,每 027101 消耗品 │ 557│ │ 輛每月耗油料26公升,中小型汽車3輛, 027102 非消耗品 │ 405│ │ 每輛每月耗油料139公升,按汽油每公升 027103 油料 │ 195│ │ 價格34.60元計列。 0279 一般事務費 │ 2,348│ │ <4>非消耗性辦公用具購置經費405千元。 027901 一般事務費 │ 2,348│ │ (9)一般事務費2,348千元,包括: 0282 房屋建築養護費 │ 1,040│ │ <1>文康活動費203千元,係按員工53人,每 028201 房屋建築養護費 │ 1,040│ │ 人每年3,840元計列。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 209│ │ <2>員工健康檢查補助費42千元,係按職員1 費 │ │ │ 2人,每人每年3,500元計列。 028301 車輛及辦公器具 │ 209│ │ <3>各類書表印製費等55千元。 養護費 │ │ │ <4>環境清潔、會場佈置等經費860千元。 0284 設施及機械設備養護 │ 500│ │ <5>保全人員僱用費425千元。 費 │ │ │ <6>替代役役男一般事務費150千元 028401 設施及機械設備 │ 500│ │ <7>辦理志工業務經費100千元。 養護費 │ │ │ <8>一般行政事務費513千元。 0291 國內旅費 │ 250│ │ (10)房屋建築養護費1,040千元。 029101 國內旅費 │ 250│ │ (11)車輛及辦公器具養護費209千元,包括: 0299 特別費 │ 126│ │ <1>車輛養護費156千元,係按機車2輛,每 029901 特別費 │ 126│ │ 輛每年1,700元,公務汽車滿6年以上者3 0400 獎補助費 │ 6│ │ 輛,每輛每年51,000元計列。 0475 獎勵及慰問 │ 6│ │ <2>辦公器具養護費53千元,係按職員46人 047502 慰問金 │ 6│ │ 及駐衛警4人,每人每年1,048元計列。 │ │ │ (12)設施及機械設備養護費500千元。 │ │ │ (13)國內旅費250千元,係處理一般公務或特 │ │ │ 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 │ │ │ (14)特別費126千元,係按首長每月10,500元 │ │ │ 計列。 │ │ │2.獎補助費6千元,係退休退職人員三節慰問金 │ │ │ ,按每人每年6,000元計列。 03 辦理執行業務 │ 12,790│臺南分署執行 │本計畫本年度編列12,790千元,其內容如下: │ │組 │1.業務費11,626千元,包括: 0200 業務費 │ 11,626│ │ (1)通訊費450千元,係辦理行政執行業務之郵 0203 通訊費 │ 450│ │ 資及電話費等。 020301 數據通訊費 │ 200│ │ (2)一般事務費10,676千元,係辦理行政執行 020302 一般通訊費 │ 250│ │ 業務印刷、會議、業務宣導、雜支及長期 0279 一般事務費 │ 10,676│ │ 委外業務僱用(非屬短期勞力外包直接僱 027901 一般事務費 │ 10,676│ │ 用,係洽人力派遣公司招商辦理)等。 0291 國內旅費 │ 500│ │ (3)國內旅費500千元,係執行業務人員之差旅 029101 國內旅費 │ 500│ │ 費。 0300 設備及投資 │ 1,164│ │2.設備及投資1,164千元,包括: 0302 房屋建築及設備費 │ 800│ │ (1)零星設備購置經費364千元。 030299 其他房屋 │ 800│ │ (2)廳舍及設備整修、汰換經費800千元。 0319 雜項設備費 │ 364│ │ 031901 雜項設備費 │ 364│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |